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避免稅務(wù)風(fēng)險課程

課程背景：
1.合規(guī)性與法律風(fēng)險：跨境貿(mào)易涉及到不同國家或地區(qū)的稅法和法規(guī)，如果財務(wù)人員不了解相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，就很容易造成稅務(wù)合規(guī)性問題，導(dǎo)致企業(yè)面臨法律風(fēng)險和處罰。
2.稅務(wù)成本控制：跨境貿(mào)易涉及到不同國家或地區(qū)的稅收制度和稅率，財務(wù)人員需要了解各種稅收政策，以便有效地規(guī)劃和控制企業(yè)的稅務(wù)成本，避免因稅務(wù)管理不善而增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。
3.避免稅務(wù)爭議：如果財務(wù)人員不了解跨境貿(mào)易涉及的稅務(wù)規(guī)定和核算要求，可能會導(dǎo)致企業(yè)的稅務(wù)申報存在錯誤或不準(zhǔn)確，從而引發(fā)稅務(wù)爭議，給企業(yè)帶來不必要的損失和麻煩。
4.提高財務(wù)管理效率：熟悉稅務(wù)規(guī)定和核算要求可以幫助財務(wù)人員更加高效地進(jìn)行財務(wù)管理工作，確保企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，及時完成稅務(wù)申報和繳納工作，提高財務(wù)管理的效率和水平。
5.保護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：良好的稅務(wù)合規(guī)性和規(guī)范的財務(wù)管理不僅可以降低企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險，還能夠樹立企業(yè)良好的社會形象和聲譽(yù)，為企業(yè)未來的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

課程收益：
1.理解稅務(wù)政策和法規(guī)
2.降低稅務(wù)成本
3.避免稅務(wù)風(fēng)險
4.提高財務(wù)管理水平
5.促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

課程人群：
企業(yè)財務(wù)人員

課 綱
第一講 企業(yè)跨境采購業(yè)務(wù)納稅風(fēng)險管理
貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)海關(guān)如何展開稅務(wù)管理的？企業(yè)
的風(fēng)險點(diǎn)在哪里？
企業(yè)采購進(jìn)口貨物j價格構(gòu)成判定中納稅風(fēng)險與案例分析
3.進(jìn)口貨物價格中特許權(quán)使用費(fèi)的重復(fù)納稅風(fēng)險與籌劃技巧
【案例】某企業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)是否應(yīng)被納入零部件a的進(jìn)口完稅價格？
【案例】海關(guān)特許權(quán)使用費(fèi)稽查案例
4.跨境加工貿(mào)易下采購業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險
【案例】某外傷獨(dú)資企業(yè)采購BOM案
跨境采購中的物流費(fèi)用的納稅判斷與風(fēng)險管理
1）期租是否屬于運(yùn)輸所得范圍
2）運(yùn)輸代理是否屬于運(yùn)輸所得范圍
3）根據(jù)雙邊協(xié)定或換函，運(yùn)輸所得可豁免間接稅？運(yùn)輸附屬如倉儲是否能豁免？

第二講 企業(yè)接受境外勞務(wù)的納稅風(fēng)險管理
取消合同備案管理稅務(wù)機(jī)關(guān)將如何監(jiān)控
金稅四期下對跨境業(yè)務(wù)采取何種監(jiān)控手段
稅務(wù)機(jī)關(guān)對跨境勞務(wù)不利判定背后的邏輯與案例分析
企業(yè)接受境外企業(yè)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)的納稅爭議與案例分析
應(yīng)付未付費(fèi)用的稅務(wù)風(fēng)險
境外勞務(wù)派遣企業(yè)所得稅問題
新個稅法下外籍人員個人所得稅處理
【案例】某工程師個稅計(jì)算

第三講 企業(yè)接受無形資產(chǎn)服務(wù)中的納稅風(fēng)險管理
企業(yè)接受境外技術(shù)使用費(fèi)的納稅判定
互聯(lián)網(wǎng)時代外方提供的多種信息服務(wù)的納稅判斷
對外大額支付面臨的重大稅務(wù)風(fēng)險與企業(yè)選擇

第四講 企業(yè)跨境銷售業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險
生產(chǎn)企業(yè)貨物出口銷售未如期收款的退稅風(fēng)險
打擊票案、騙稅案重壓下的外貿(mào)公司退稅風(fēng)險管理
出口企業(yè)申報期財政部國家稅務(wù)總局2020年2號公告出臺后疫情期貨物出口申報風(fēng)險分析

第五講 境內(nèi)企業(yè)境外股東持有期間的重大稅務(wù)風(fēng)險
向境外投資者分配股息的納稅判定與受益人分析
向境外投資者分配協(xié)定待遇的其他判定規(guī)則
股息分配引起會計(jì)報表的變化與稅務(wù)風(fēng)險

第六講 境內(nèi)企業(yè)境外股東退出的重大稅務(wù)風(fēng)險
跨境經(jīng)營投資人退出業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險
投資退出的交易成本
非居民股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得納稅判定
跨境間接股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險與案例
跨境并購重組中的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險控制

第七講 境內(nèi)企業(yè)境外融資過程中的重大稅務(wù)風(fēng)險
海外資本市場募集資金的納稅判定和稅務(wù)風(fēng)險管理
企業(yè)海外投資商務(wù)、外匯、法律、政治等重要因素考量
關(guān)聯(lián)方拆解有沒有企業(yè)所得稅風(fēng)險

第八講 企業(yè)境外投資業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險
【案例】居民個人被派往比利時，看其個人所得稅問題解決方案
【案例】居民張先生在境內(nèi)取得收入，看其個人所得稅問題解決方案
境內(nèi)企業(yè)向境外派出員工國內(nèi)個人所得稅問題
境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納個人所得稅的抵免問題
境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納企業(yè)所得稅的抵免問題       
海外特殊目的公司被國內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為受控外國公司的稅務(wù)風(fēng)險
【案例】境外有利潤，為何遲遲不“回歸”？

避免稅務(wù)風(fēng)險課程