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企業(yè)個(gè)稅、社保管理課程培訓(xùn)

【課程背景】
2018年8月31日，新個(gè)稅法正式亮相，起征點(diǎn)確定為每月5千元、調(diào)整優(yōu)化稅率級距、 多項(xiàng)支出可以稅前扣除、增加反避稅條款。與此同時(shí)，2018年9月30日前，中國將與其他參與CRS轄區(qū)完成首次轄區(qū)的信息交換工作，以后年度定期進(jìn)行信息交換，旨在加強(qiáng)全球稅收合作，提高稅收透明度，打擊跨境避稅行為。換言之，員工的稅務(wù)問題已經(jīng)置于稅局的全面監(jiān)管之下，企業(yè)以往幫助員工避稅的措施，在個(gè)稅新政之下，可能面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。2018年12月10日之前，完成社會保險(xiǎn)費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)交接工作，自2019年1月1日起由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收社會保險(xiǎn)費(fèi)。“欠繳社保的企業(yè)被追繳10年的社保費(fèi)用180余萬”、“追征社保費(fèi)打響第一*”、“不繳納社保的企業(yè)要說再見了”類似報(bào)道不斷見諸媒體報(bào)道，那么，有關(guān)社保的爭議該如何處理？各地又是何種政策？如何進(jìn)行社保和規(guī)劃的操作？
【課程收益】
1、企業(yè)面臨的個(gè)稅問題與應(yīng)對方式
2、個(gè)稅籌劃中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管控方式
3、*的社保政策和口徑
4、社保爭議糾紛的應(yīng)對方式
5、社保合規(guī)的實(shí)施方案與風(fēng)險(xiǎn)管控方法
【課程大綱】
上半場：《個(gè)稅新政、CRS、反避稅解讀與應(yīng)對》
一、個(gè)人所得稅法修正案重點(diǎn)與應(yīng)用
1、納稅人新標(biāo)準(zhǔn)，低檔稅率的合理應(yīng)用
2、四項(xiàng)綜合征收，綜合稅制后工資薪酬避稅誤區(qū)
3、費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大扣除范圍有合理籌劃
4、個(gè)獨(dú)個(gè)體工商戶稅務(wù)合理籌劃的方向
二、新個(gè)稅反避稅+CRS，對高凈值人群的影響
1、個(gè)人所得稅法增加反避稅條款的注意事項(xiàng)
2、CRS在中國的執(zhí)行及全球執(zhí)行時(shí)間表
3、新個(gè)稅引入反避稅+CRS，對高凈值人群的影響
4、企業(yè)該如何提前布局應(yīng)對反避稅+CRS？
三、新個(gè)稅法背景下的籌劃方案
1、工資、年終獎搭配是否還有操作空間？
2、如何轉(zhuǎn)變員工的收入方式？
3、外籍人稅務(wù)籌劃方案
4、如何利用稅收洼地？
5、稅收洼地的需要注意的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？
商業(yè)保險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃的關(guān)系
下半場：《社保新政、社保爭議、社保合規(guī)落地》
一、社保新政盤點(diǎn)與解讀
1、國家社保*政策盤點(diǎn)與解讀
2、各省市社保*政策盤點(diǎn)與解讀
二、社保爭議糾紛處理與應(yīng)對
1、員工自愿放棄繳納社保，事后反悔解除勞動合同時(shí)能否要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金？
2、補(bǔ)繳10余年的社保費(fèi)用，補(bǔ)繳社保費(fèi)用是否有時(shí)效限制？
3、如何補(bǔ)繳社保費(fèi)用？能否一次性補(bǔ)繳所有歷史欠賬？
4、企業(yè)愿意補(bǔ)繳社保費(fèi)用，員工不配合如何應(yīng)對？
5、補(bǔ)繳保險(xiǎn)的舉證責(zé)任在企業(yè)？還是勞動者？
6、新農(nóng)合、居民醫(yī)保、商業(yè)保險(xiǎn)能否免除企業(yè)承擔(dān)的部分社保責(zé)任？
7、員工社保繳納未滿15年，無法辦理退休手續(xù)如何處理？
8、派遣合作期間社保不合規(guī)，如何劃分責(zé)任？是否有時(shí)效限制？
9、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異
10、工傷保險(xiǎn)待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異
11、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異
12、失業(yè)保險(xiǎn)待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異
13、生育保險(xiǎn)待遇爭議、損失、賠償標(biāo)準(zhǔn)及各地審裁口徑與差異
14、社保爭議糾紛其他問題
三、社保合規(guī)落地方案
1、歷史遺留問題的應(yīng)對補(bǔ)償？補(bǔ)繳？注銷？其他？
2、標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系、勞務(wù)派遣、外包、靈活用工的演變
3、靈活用工六大模式實(shí)施與風(fēng)險(xiǎn)管控
雇傭模式創(chuàng)新過程中的勞動關(guān)系的三種處理模式

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